社会责任报告
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徐汇区业余大学政府采购管理制度
（2015——2016年沿用）
发布时间：2016-01-09
（2015——2016年沿用）
为了加强我校政府采购管理，根据《徐汇区政府采购指南》、《上海市政府采购信息管理平台用户手册采购人分册》《徐汇区政府采购预算管理信息平台采购人操作手册》等制定本制度。
一、严格操作
严格按照年度《徐汇区政府采购指南》、《上海市政府采购信息管理平台用户手册采购人分册》《徐汇区政府采购预算管理信息平台采购人操作手册》进行操作。
二、职责分工
1
、学校领导小组职责：根据各部门提出的申请，集体讨论，集体决策。
2
、采购人职责：按照相关需求部门提供的参数要求，按照民主监督管理小组的会议决定进行采购。按照规定保管并操作集市采购采购人
U
棒。
3
、审核人职责：在进行电子集市采购时，对采购项目进行审核。按照规定保管并操作集市采购管理人
U
棒。
4
、相关需求部门职责：提供所需设备相关参数。
5
、民主监督管理小组职责：遇重大金额、重要项目时，需召开民主监督管理小组会议。
三、采购流程
（一）由各需求部门提出设备需求申请，并附详细规格、型号及功能需求。
（二）由学校领导小组召开会议，讨论商量，集体决策下一年度项目支出预算。
（三）执行计划时，根据财政政府采购专项项目批复通知书：
1
、采购形式为“集中采购”的，学校填报《政府采购需求表》，相关需求部门以书面形式提供所需设备规格型号。
2
、采购形式为“集市采购”的，登录上海市政府采购网进行采购，由采购人进行采购，审核人进行审核。
3
、采购形式为“分散采购”的，可委托政府采购业务代理机构或直接按照有关的法律、法规规定的采购方式组织采购，达到公开招标限额标准的必须委托政府采购业务代理机构组织实施，且应签订委托代理协议，明确双方的权利义务。
4
、验收入库后，由财务审核相关发票等原始凭证后进行付款。
徐汇区业余大学
2010
年
12
月